海南省商务厅2022年度部门决算公开报告-凯发官网入口首页

目录

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算公开表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责海南省商务厅（简称省商务厅）是主管全省内外贸易、国际经济合作、招商引资和口岸管理工作的省政府组成部门，为正厅级，加挂海南省口岸办公室（简称省口岸办公室）牌子。其主要职责：

（一）贯彻执行党和国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、会展业发展、口岸管理工作的方针政策、法律法规，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委、省政府决策部署。

（二）研究拟订并组织实施全省内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、总部经济发展、会展业发展、口岸管理工作的发展规划、法规规章和政策措施，研究提出相关意见建议，落实海南服务国家“一带一路”建设有关工作。

（三）牵头探索全省内外贸易更加灵活的政策体系、监管模式和管理体制，组织实施贸易便利化改革措施，协调推进国际贸易单一窗口建设。

（四）组织实施省内反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。

（五）负责全省总部经济发展、会展业发展、电子商务发展和招商引资促进工作。

（六）负责统筹全省服务贸易创新发展；负责全省商贸服务行业管理。

（七）指导全省批发市场（含现货大宗产品市场）规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（八）负责全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（九）指导全省商业信用销售，监督管理特殊流通行业。

（十）负责推进省内流通产业供给侧改革，推动流通标准化建设和现代流通方式的发展。

（十一）负责管理全省货物进出口贸易，推进贸易自由化、便利化工作，监督协调机电产品国际招投标工作，负责两用物项和技术出口管制。

（十二）负责全省外商投资企业的管理和服务工作，指导省内国家级经济技术开发区有关工作。

（十三）负责全省对外经济合作和相关对外援助工作。

（十四）负责综合协调全省口岸管理工作。

（十五）负责中央和省级各类商务发展资金项目的申报和实施。

（十六）指导海南国际经济发展局的业务工作。

（十七）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1.与省发展改革委有关职责分工。《外商投资产业指导目录》由省发展改革委会同省商务厅等部门拟订，由省发展改革委员会和省商务厅联合发布。

2.与省药品监督管理局有关药品流通管理的职责分工。省商务厅负责拟订全省药品流通发展规划和政策，省药品监督管理局负责药品流通的监督管理，在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

3.与省旅游和文化广电体育厅有关会展管理的职责分工。省商务厅负责拟订并组织实施全省会展业发展战略、规划、政策、标准；负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作；承担省推动会展业发展工作联席会议日常工作。省旅游和文化广电体育厅负责与商务厅协调发展会展旅游。

4.与省直相关部门有关职责分工。省商务厅负责研究拟订并组织实施全省招商引资的发展规划、政策措施和规章制度，统计、评估、分析全省招商引资情况，牵头策划、组织和协调全省性重大招商引资活动；各省直相关部门根据其业务职能进行产业招商。

（十九）散装水泥办公室根据法律、法规规定和主管部门授权和委托，承担我省散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆的管理工作。

（二十）省国际商务促进中心负责为促进中国（海南）自由贸易试验区（自由贸易港）的国际经济合作和省内外贸易、游艇业和口岸工作提供信息凯发官网入口首页的技术支持，对海南自贸区（港）国际贸易“单一窗口”、跨境电子商务等各服务平台和海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统进行运维等工作。

二、机构设置

纳入海南省商务厅2022年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）海南省商务厅本级

（二）海南省散装水泥办公室（下属单位）

（三）海南省国际商务促进中心（下属单位）

第二部分2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计26,388.54万元，支出总计26,388.54万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加3717.96万元，增长16.40%。主要原因：一是根据省政府部署，增加促消费活动消费券项目资金；二是年中省财政厅下达我厅的中央专项资金较上年增加。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数减少2.11万元，主要原因是海南省国际商务促进中心本年度没有非财政拨款结余。年初结转结余0.43万元，主要是基本支出结转结余0.43万元，较2021年度决算数减少37.05万元，下降98.85%，主要原因是按规定使用上年度结转资金完成跨年度工作任务减少。结余分配0万元，与2021年度决算数持平。年末结转结余0.73万元，主要是基本支出结转结余，较2021年度决算数减少1.82万元，下降71.37%，主要原因是清理往来账款减少结转结余。

二、收入决算情况说明本年收入合计26388.11万元，其中：财政拨款收入26387.81万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.3万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明本年支出合计26387.81万元，其中：基本支出4072.77万元，占15.43%；项目支出22315.03万元，占84.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入26387.81万元，支出26387.81万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加3721.88万元，增长16.42%%。主要原因：一是根据省政府部署，增加促消费活动发放消费券项目资金；二是年中省财政厅下达我厅的中央专项资金较上年增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少34.93万元，下降100%，主要原因是跨年度工作任务比上年度减少，按规定使用上年度财政拨款结转项目资金也相应减少。财政拨款年末结转结余0万元，与2021年度年末数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出26387.81万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3721.88万元，增长16.42%，主要原因：一是根据省政府部署，增加促消费活动发放消费券项目资金；二是年中省财政厅下达我厅的中央专项资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出26387.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15510.24万元，占58.78%；教育（类）支出197.73万元，占0.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出28万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出553.32万元，占2.1%；卫生健康（类）支出129.13万元，占0.49%；商业服务业等（类）支出9696.43万元，占36.75%；住房保障（类）支出272.96万元，占1.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,273.22万元，支出决算为26387.81万元，完成年初预算的136.91%%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,652.92万元，支出决算为2648.04万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应的支出减少。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算数为2,579.6万元，支出决算为9205.98万元，完成年初预算的356.88%。决算数大于预算数的主要原因是为做好疫情防控和促消费工作而增加促消费活动消费券等项目资金，相应的支出增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为1,688.4万元，支出决算为967.58万元，完成年初预算的57.31%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部份省外经贸洽谈活动延期或取消，相应的支出减少。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为636.7万元，支出决算为649.71万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和正常晋升，相应的支出增加。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为3,554.62万元，支出决算为2038.93万元，完成年初预算的57.36%。决算数小于预算数的主要原因：根据省财政厅的要求，将部分资金缴回财政，相应的支出减少。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为325.43万元，支出决算为197.73万元，完成年初预算的60.76%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部份培训延期或取消，相应的支出减少。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算数为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为28.85万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因是经社保局核定发放的事企差较年初预算存在差额。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为254.26万元，支出决算为293.86万元，完成年初预算的115.57%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业基本养老保险缴费基数变动而增加基本养老保险缴费，相应的支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为105.26万元，支出决算为232.16万元，完成年初预算的220.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年机关事业职业年金缴费基数变动而增加职业年金缴费。二是省社保中心于2022年8月起按实账征收职业年金缴费，并于2022年12月31日前完成2022年1月至7月的虚账做实工作。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为115.19万元，支出决算为108.19万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出而减少行政单位医疗保险缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为19.89万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和缴费基数变动而增加行政事业单位医疗保险缴费。

13.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为7,008.48万元，支出决算为9696.43万元，完成年初预算的138.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中省财政厅根据中央指标下达情况增加下达我厅的中央专项资金，由我厅拨付企业。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项）。年初预算数为220.88万元，支出决算为268.6万元，完成年初预算的121.6%。决算数大于预算数的主要原因是2022年住房公积金缴费基数变动而增加了住房公积金缴费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为4.75万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的91.79%。决算数小于预算数的主要原因是部分享受住房补贴的人员调出而减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度财政拨款基本支出4072.77万元，其中：人员经费3395.24万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费677.53万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为134.64万元，支出决算为55.60万元，完成预算的41.30%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算29.71万元，占53.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.21万元，占36.35%；公务接待费支出决算5.68万元，占10.22%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出29.71万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。支出内容包括：

1人参加赴澳门洽谈琼澳合作事项支出0.6万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

1人参加随省领导出访德国、香港推进海南与德国、香港项目落地支出29.11万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少70.1万元，下降70.23%。主要原因是受疫情影响，赴国（境）外开展招商洽谈等活动取消，相应的支出减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。

公务用车运行维护费支出20.21万元，主要用于保障商务部门有关工作专题调研、检查以及机要文件交换所需日常油料消耗及维修保养等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.52万元，下降11.09%。主要原因是商务部门严格贯彻落实中央和省关于厉行节约的各项要求以及疫情防控要求，严格控制业务活动用车次数，相应所需油料及维修保养费用减少。

3.公务接待费支出5.68万元，其中：

国内接待费支出5.68万元，国内公务接待21批次，接待181人次；主要根据建设自由贸易港工作任务的需要，用于接待国内外重要客商和部委领导。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少6.41万元，下降53.02%。主要原因是受疫情影响，接待来琼客商减少，相应的接待费用减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目29个，共涉及资金22315.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对投疫保供项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出600万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，目标设定明确，资金使用合法、合规，项目成效较好，绩效等级评定为优秀。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出26387.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，海南省商务厅的人员配置合理，经费预算编制合理，项目储备率较高，序时支出进度较好，三公经费管理较好，预算完成情况总体较好，资金使用符合财务管理制度规定和批复的用途，绩效目标管理较完善，确保了海南省商务厅按照部门年初计划的安排履行其相应职责，顺利完成各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果我部门在部门决算中反映经贸洽谈会等11个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

经贸洽谈会项目绩效自评表：

经贸洽谈会项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.18分。全年预算数为694.29万元，执行数为498.46万元，完成预算的71.79%。项目绩效目标完成情况：一是境内外举办招商推介活动10场；二是面向600家企业开展招商宣传推介;三是开展点对点招商15次；四是邀请来琼考察企业20家；五是海南鲷认证企业年度内销额同比增长28.6%；六是收集合作意向20个；七是与东盟年度贸易额同比增长62%；八是对项目方案和驿站招商主题提出8个合理化建议；九是推动市县园区与企业签约200个；十是推动项目落地60个。

抗疫保供项目绩效自评表：

抗疫保供项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.81分。全年预算数为600万元，执行数为588.49万元，完成预算的98.08%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率100%；二是保供稳价作用好，全省疫情防控和“木兰”台风期间，蔬菜价格同比平稳或下降，环比平稳或下降，不出现蔬菜保供方面重大负面舆情情况，保障超过20万民众，获得积极的社会效应。

外援人员后勤保障经费项目绩效自评表：

外援人员后勤保障经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.81分。全年预算数为1496.6万元，执行数为1069万元，完成预算的71.43%。项目绩效目标完成情况：一是科目调整次数1次，该项目为根据省委省政府工作部署，感谢参加海南“0801”疫情的21380名援琼医护人员而设立，部分资金需结转到下一年度使用；二是足额保障率100%，省财政厅已足额下达该项目资金，我厅以邀标方式选定中国农业银行海南省分行作为援琼医疗队员补贴资金审核结算单位，全省6家免税经营主体均已在农业银行设立托管账户存放补贴资金。我厅按照预计各免税经营主体市场份额比率，将援琼医疗队员补助资金分别拨付到免税经营主体在农行开立的存款账户，委托农业银行负责按月审核对账、据实发放补贴资金，并配套资源提供满减等其他优惠活动。

促消费活动消费券项目绩效自评表：

促消费活动消费券项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5695.9万元，执行数为5695.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是科目调整次数1次；二是结余率约等于零；三是足额保障率100%。省商务厅统筹各市县开展了以“助商惠农，乐享海南”消费券发放活动，涉及餐饮、零售、汽车、家电、离岛免税等众多领域，共拉动消费59,557.32万元。发现的主要问题及原因：一是存在未收回资金的情况，主要原因是存在上述零星满减活动档次设置参数错误，导致未按规定的满减活动档次核销消费券，及部分商户市场主体登记信息显示已注销、部分商户更换主体信息未及时在银联云闪付平台和收单机构更新仍参与消费券专场活动的情况。二是省级和市县消费券发放存在重叠。下一步改进措施：一是待审计公司出具审计报告后，跟踪相关企业退回剩余资金；二是今后再次发放消费券，应更好地统筹省级与市县，更合理地设计满减活动券面参数，加强项目执行过程中的监督和检查。

美食购物嘉年华活动项目绩效自评表：

美食购物嘉年华活动项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为64.32分。全年预算数为772万元，执行数为588.51万元，完成预算的76.23%。项目绩效目标完成情况：一是受疫情受影响，全省原计划举办百场活动减为举办52场活动；二是奖励2021年度销售量排名前50的经销商；三是汽车销售量增长率35%；四是2022年全年因疫情实行静态管理，社会消费受影响较大，全年社会消费品零售总额同比下降9.2%，未达到既定目标。发现的主要问题及原因：社会消费受疫情影响较大。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是开拓思路，研究制定促销措施，提高企业经营积极性。

外经贸发展涉外业务管理项目绩效自评表：

外经贸发展涉外业务管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.77分。全年预算数为10286.96万元，执行数为9020.9万元，完成预算的87.69%。项目绩效目标完成情况：一是科目调整1次；二是严格执行相关政策，保障资金100%足额发放；三是结余资金12%。发现的主要问题及原因：结余结转资金高于预计的10%，主要是受疫情影响，个别项目前期工作推进慢于预期。下一步改进措施：加强项目储备，从产业培育角度出发，结合国家、省委省政府需要重点支持的事项、货物和服务贸易等需要培育的新增长点等，加强项目储备，加快推进项目。

外经贸发展公共服务平台项目绩效自评表：

外经贸发展公共服务平台项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为78.751分。全年预算数为1780.72万元，执行数为667.6万元，完成预算的37.49%。项目绩效目标完成情况：一是实现接入空港口岸数量2个；二是累计平台使用企业数量3676家；三是未进行预算调整；四是海南口岸进口整体通关时间为31.04小时，低于全国平均进口整体通关时间9.14小时，较2021年压缩30.28%；五是实现航空物流状态跟踪可视化；六是结余结转资金63%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，个别平台项目推进延期至下一年度；二是个别平台项目验收核定的合同款低于大数据管理局批复的概算；三是个别平台项目竣工验收需完善相关资料。下一步改进措施：一是督促承建单位加快项目建设；二是调整结余资金用于其它项目；三是尽快收集完善相关资料。

服务贸易项目绩效自评表：

服务贸易项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.32分。全年预算数为560万元，执行数为521.75万元，完成预算的93.17%。项目绩效目标完成情况：一是2022年度跨境服务进出口额同比增长22.88%；二是当年度服务贸易推介会上洽谈并入驻的服务贸易企业16家；三是完成了2022年中国国际服务贸易交易会推介任务，相关总结得到省领导批示；四是赴北京、杭州等省外地区和三亚、东方、洋浦、文昌等省内市县开展调研服务贸易7次；五是形成研究报告2份；六是开展寻味海南宣传活动1次；七是参与宣传报道的媒体有20家；八是宣传了182家餐饮门店；九是补贴家政企业购买雇主责任保险额度10万元；十是家政企业为家政从业人员购买雇主责任保险人数1000人。

海南国际旅游岛购物节和海南名特优产品采购大会项目绩效自评表：

海南国际旅游岛购物节和海南名特优产品采购大会项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为73.68分。全年预算数为578万元，执行数为464.99万元，完成预算的80.45%。项目绩效目标完成情况：一是举办电商促消费系列活动4次；二是活动当月销售额增长率10.94%；三是支持企业4次；四是年度网络销售额增长率15.63%；五是受疫情发生社会静态管理，全年社会消费品零售总额同比下降9.2%，未达到既定目标。发现的主要问题及原因：社会消费受疫情影响较大。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是开拓思路，研究制定促销措施，提高企业经营积极性。三是积极开展线上促销活动，方便人民群众，促进社会消费。

商贸管理与服务项目绩效自评表：

商贸管理与服务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.75分。全年预算数为666.82万元，执行数为663.7万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：一是完成考察调研35次；二是调解解决企业遇到的问题12个；三是撰写课题规划5篇；四是形成可上报省政府的报告5篇；五是举办培训班15个；六是受训学员的满意度为90%；七是成立省级外商企业投诉中心1个；八是引导市县建立外资投诉渠道8条；九是组织菜篮子产销对接活动2次；十是岛外蔬菜调入量增长率11%；十一是组织农贸市场禁塑绩效考评活动1次；十二是农贸市场禁塑完成率54.88%；十三是组织智慧商圈和智能店铺评选1次；十四是推动海口市、三亚市儋州市等市县大型商业综合体数字化智慧化改造9个。

信息系统运行维护项目绩效自评表：

信息系统运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.93分。全年预算数为589万元，执行数为472.62万元，完成预算的80.24%。项目绩效目标完成情况：一是硬件采购（维护）数量130个；二是系统故障率0%；三是系统验收合格率100%；四是系统故障修复处理时间低于0.5小时；五是系统运行维护响应时间20分钟；六是年度维护成本增长率-0.57%；七是数据采购成本188.5万元；八是线路租用成本136.62万元；九是凯发官网入口首页主页点击量524万人次；十是系统正常使用年限4年；十一是使用人员满意度85%。较好的完成了预期目标，当年度的绩效目标均已完成。海南离岛旅客免税购物管理信息系统公共服务平台等8个信息系统安全、稳定、有效运行。

（三）部门评价结果

详见附件海南省商务厅2022年抗疫保供项目绩效评价报告。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度海南省商务厅机关运行经费577.59万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少79.45万元，降低12.09%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，落实过紧日子要求，严格控制机关运行经费，厉行勤俭节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南省商务厅政府采购支出总额1473.25万元，其中：政府采购货物支出376.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1096.32万元。授予中小企业合同金额867.54万元，占政府采购支出总额的58.89%，其中：授予小微企业合同金额789.64万元，占授予中小企业合同金额的91.02%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积3,957.13平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）3,957.13平方米。

本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是2辆工作用车和3辆业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

十七、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出

十八、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十九、行政运行：指行政单位的基本支出。

二十、国内贸易管理：指商贸部门在国内贸易管理方面的支出。

二十一、招商引资：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、其他商贸事务支出：指其他用于商贸事务方面的支出。

二十三、行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

二十六、行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十八、事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

三十、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

三十一、商业服务业等支出：指商业服务业等方面的支出。

三十二、其他涉外发展服务支出：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十三、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：